18 IT服务管理体系—管理体系文件清单 - IT运维管理流程认证培训基础证书考试题库资料视频

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1	[[返回本章节索引>>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E4%BD%93%E7%B3%BB%E6%96%87%E4%BB%B6/]]
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4	= IT服务管理体系—管理体系文件清单 =
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7	\|体系模块\|文件名称\|指南或规范文件名称\|表单和模板名称\|版本\|备注
8	\|00手册\|GZ-ISMS_0_1_信息安全管理手册\|~/~/\|~/~/\|V1.0\|
9	\|(% rowspan="5" %)01信息安全策略\|GZ-ISMS_1_1_信息安全管理实施指南\| \| \|V1.0\|
10	\|GZ-ISMS_1_2_文件控制程序\| \|GZ-ISMS_1_2_1_ISMS文件清单\|V1.0\|
11	\|GZ-ISMS_1_3_信息安全方针\| \|GZ-ISMS_1_2_2_文件更改记录\|V1.0\|
12	\| \| \|GZ-ISMS_1_2_3_文件审批记录\|V1.0\|
13	\|GZ-ISMS_1_3_适用性声明(SOA)\| \| \|V1.0\|
14	\|(% rowspan="2" %)02信息安全组织\|GZ-ISMS_2_1网络与信息安全组织及人员管理办法\| \|GZ-ISMS_2_1_1附件1-6：信息安全工作机构\|V1.0\|
15	\|GZ-ISMS_2_2网络与信息系统第三方人员访问管理办法\| \|GZ-ISMS_2_1_2相关专家和单位联系表\|V1.0\|
16	\|03资产管理\|GZ-ISMS_3_1网络与信息系统资产管理办法\| \| \|V1.0\|
17	\|(% rowspan="2" %)04人力资源管理\|GZ-ISMS_4_1信息安全组织建设管理办法\|岗位的安全职责\| \|V1.0\|
18	\|GZ-ISMS_4_2网络与信息安全培训教育管理办法\| \|GZ-ISMS_4_2_1信息系统项目工程施工保密承诺（个人）;GZ-ISMS_4_2_2信息系统项目施工保密协议（公司）\|V1.0\|
19	\|(% rowspan="3" %)05物理和环境安全\|GZ-ISMS_5_1计算机机房管理办法\| \|GZ-ISMS_5_1_1进入机房审批表\|V1.0\|
20	\|GZ-ISMS_5_2办公区域信息类设施使用管理办法\| \| \|V1.0\|
21	\| \| \| \|V1.0\|
22	\|(% rowspan="14" %)06通信和操作管理,肖汤\|GZ-ISMS_6_1便携式计算机及存储介质安全管理办法\| \| \|V1.0\|
23	\|GZ-ISMS_6_2会议室信息网点使用\| \| \|V1.0\|
24	\|GZ-ISMS_6_3计算机病毒防范管理办法\| \| \|V1.0\|
25	\|GZ-ISMS_6_4涉密信息资源管理办法\| \| \|V1.0\|
26	\|GZ-ISMS_6_5生产管理信息系统运行管理规定\| \| \|V1.0\|
27	\|GZ-ISMS_6_6数据备份管理办法\| \|数据备份需求表
28	备份系统运行日志
29	介质出入库记录
30	备份介质异地存放登记记录
31	备份介质更换记录
32	备份介质恢复测试记录
33	备份介质报废记录
34	每周一备份系统详细记录日志
35	备份系统异常运行日志
36	TSM备份表
37	TSM备份系统异常运行日志\|V1.0\|
38	\|GZ-ISMS_6_7网络设备故障处理办法\| \| \|V1.0\|
39	\|GZ-ISMS_6_8信息类项目管理实施细则\| \| \|V1.0\|
40	\|GZ-ISMS_6_9信息系统策略变更管理办法\| \|防火墙端口开通申请表\|V1.0\|
41	\|GZ-ISMS_6_10信息网络设备变更管理办法\| \| \|V1.0\|
42	\|GZ-ISMS_6_11信息网络设备日常维护\| \| \|V1.0\|
43	\|GZ-ISMS_6_12信息系统日常维护管理办法\| \| \|V1.0\|
44	\|GZ-ISMS_6_13信息交换管理办法\| \| \|V1.0\|
45	\|GZ-ISMS_6_14信息系统补丁管理办法\| \| \|V1.0\|
46	\|(% rowspan="6" %)07访问控制，潘梦军\|GZ-ISMS_7_1网络设备安全配置管理规定\|相关设备和系统的安全策略\|GZ-ISMS_7_2_1_网络设备安全配置列表\|V1.0\|
47	\|GZ-ISMS_7_2系统访问管理规定\| \|GZ-ISMS_7_2_2_网络设备安全配置变更申请表\|V1.0\|
48	\|GZ-ISMS_7_3互联网使用管理办法\| \| \|V1.0\|
49	\|GZ-ISMS_7_4计算机终端维护管理办法\| \| \|V1.0\|
50	\|GZ-ISMS_7_5无线上网卡安全管理办法\| \| \|V1.0\|
51	\|GZ-ISMS_7_6信息系统帐号口令管理办法\| \|帐号申请审批表
52	GZ-ISMS_7_6_1帐号登记表\|V1.0\|
53	\|(% rowspan="5" %)08信息系统获取、开发和维护，潘梦军\|GZ-ISMS_8_1软件开发管理办法\| \|GZ-ISMS_8_1_1_项目需求说明书\|V1.0\|
54	\| \| \|GZ-ISMS_8_1_2_项目建设建议书\|V1.0\|
55	\| \| \|GZ-ISMS_8_1_3_项目立项申请书\|V1.0\|
56	\| \| \|GZ-ISMS_8_1_5_项目验收报告\|V1.0\|
57	\|GZ-ISMS_8_2信息系统维护项目管理办法\| \| \|V1.0\|
58	\|(% rowspan="2" %)09信息安全事件管理，丹霓\|GZ-ISMS_9_1网络与信息安全应急预案\| \|演练记录，总结报告，改善计划\|V1.0\|
59	\|GZ-ISMS_9_2安全事件应急处理计划\| \|演练记录，总结报告，改善计划\|V1.0\|
60	\|(% rowspan="5" %)10业务连续性管理，丹霓\|(% rowspan="5" %)GZ-ISMS_10_1 业务连续性管理办法\| \|GZ-ISMS_10_1_1业务连续性管理实施计划\|V1.0\|
61	\| \|GZ-ISMS_10_1_2业务连续性管理计划测试报告\|V1.0\|
62	\| \|GZ-ISMS_10_1_3业务连续性管理计划评审报告\|V1.0\|
63	\| \|GZ-ISMS_10_1_4业务连续性影响分析报告\|V1.0\|
64	\| \|GZ-ISMS_10_1_5业务连续性管理战略计划\|V1.0\|
65	\|11符合性\|GZ-ISMS_11_1符合性管理规定\| \|GZ-ISMS_11_1_1_信息安全法律法规清单\|V1.0\|
66	\|(% rowspan="7" %)12体系改进\|GZ-ISMS_11_1 ISMS纠正措施管理办法\| \|(% rowspan="2" %)GZ-ISMS_11_1_1纠正、预防措施表\|V1.0\|
67	\|GZ-ISMS_11_2 ISMS预防措施管理办法\| \|V1.0\|
68	\|(% rowspan="3" %)GZ-ISMS_11_3 ISMS内部审核管理办法\| \|GZ-ISMS_11_3_1信息安全管理体系审核计划\|V1.0\|
69	\| \|GZ-ISMS_11_3_2信息安全管理体系检查表\|V1.0\|
70	\| \|GZ-ISMS_11_3_3信息安全管理体系审核报告\|V1.0\|
71	\|(% rowspan="2" %)GZ-ISMS_11_4 ISMS评审管理办法\| \|GZ-ISMS_11_4_1管理评审计划\|V1.0\|
72	\| \|GZ-ISMS_11_4_2管理评审报告\|V1.0\|
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= **IT服务管理体系—管理体系文件清单** =

|00手册|GZ-ISMS_0_1_信息安全管理手册|~/~/|~/~/|V1.0|

| | |GZ-ISMS_1_2_3_文件审批记录|V1.0|

13

|GZ-ISMS_1_3_适用性声明(SOA)| | |V1.0|

|GZ-ISMS_5_2办公区域信息类设施使用管理办法| | |V1.0|

21

| | | |V1.0|

22

23

|GZ-ISMS_6_2会议室信息网点使用| | |V1.0|

24

|GZ-ISMS_6_3计算机病毒防范管理办法| | |V1.0|

25

|GZ-ISMS_6_4涉密信息资源管理办法| | |V1.0|

26

|GZ-ISMS_6_5生产管理信息系统运行管理规定| | |V1.0|

27

|GZ-ISMS_6_6数据备份管理办法| |数据备份需求表

备份系统运行日志

介质出入库记录

备份介质异地存放登记记录

备份介质更换记录

备份介质恢复测试记录

备份介质报废记录

每周一备份系统详细记录日志

备份系统异常运行日志

TSM备份表

TSM备份系统异常运行日志|V1.0|

|GZ-ISMS_6_7网络设备故障处理办法| | |V1.0|

39

|GZ-ISMS_6_8信息类项目管理实施细则| | |V1.0|

40

41

|GZ-ISMS_6_10信息网络设备变更管理办法| | |V1.0|

42

|GZ-ISMS_6_11信息网络设备日常维护| | |V1.0|

43

|GZ-ISMS_6_12信息系统日常维护管理办法| | |V1.0|

44

|GZ-ISMS_6_13信息交换管理办法| | |V1.0|

45

|GZ-ISMS_6_14信息系统补丁管理办法| | |V1.0|

46

47

48

|GZ-ISMS_7_3互联网使用管理办法| | |V1.0|

49

|GZ-ISMS_7_4计算机终端维护管理办法| | |V1.0|

50

|GZ-ISMS_7_5无线上网卡安全管理办法| | |V1.0|

51

|GZ-ISMS_7_6信息系统帐号口令管理办法| |帐号申请审批表

52

GZ-ISMS_7_6_1帐号登记表|V1.0|

53

54

| | |GZ-ISMS_8_1_2_项目建设建议书|V1.0|

55

| | |GZ-ISMS_8_1_3_项目立项申请书|V1.0|

56

| | |GZ-ISMS_8_1_5_项目验收报告|V1.0|

57

|GZ-ISMS_8_2信息系统维护项目管理办法| | |V1.0|

| |GZ-ISMS_10_1_2业务连续性管理计划测试报告|V1.0|

62

| |GZ-ISMS_10_1_3业务连续性管理计划评审报告|V1.0|

63

| |GZ-ISMS_10_1_4业务连续性影响分析报告|V1.0|

64

| |GZ-ISMS_10_1_5业务连续性管理战略计划|V1.0|

65

|11符合性|GZ-ISMS_11_1符合性管理规定| |GZ-ISMS_11_1_1_信息安全法律法规清单|V1.0|

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67

|GZ-ISMS_11_2 ISMS预防措施管理办法| |V1.0|

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69

| |GZ-ISMS_11_3_2信息安全管理体系检查表|V1.0|

70

| |GZ-ISMS_11_3_3信息安全管理体系审核报告|V1.0|

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72

| |GZ-ISMS_11_4_2管理评审报告|V1.0|

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Wiki源代码18 IT服务管理体系—管理体系文件清单