由 superadmin 于 2025/01/15, 16:46 最后修改
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5 IT资产管理操作规程，由某有限公司信息部制定，目的在于规范和优化公司IT资产的管理流程，确保IT资产的高效、稳定、可靠和安全运行，以支持企业的信息化建设。文档版本为1.0，详细记录了IT资产管理的目的、适用范围、定义、责任、文档维护及评审、资产分类与标识、管理流程与规范等多个方面。
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8 **核心内容概述**
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10 **目的与适用范围**
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12 本规程的主要目的是维护和管理IT设备，提高IT资产效能，降低管理成本，服务于企业的信息化建设。适用于该有限公司内部的所有IT资产管理工作。
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15 **定义**
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17 IT资产被定义为应用于信息技术的所有资产，涵盖软件、硬件设备、配件耗材等。
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20 **责任**
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22 信息部承担公司所有IT资产的归口管理责任，确保IT资产管理的权限和职责明确，管理要求具体，遵循程序化、规范化、标准化的原则。
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25 **文档维护及评审**
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27 文档由信息系统部资产管理员负责更新，项目管理办公室（PMO）负责评定其有效性和适用性。
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30 **IT资产的分类与标识**
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32 IT资产分为软件、硬件设备和配件耗材三大类。硬件设备在投入使用前需由财务部赋予固定资产编号，并由IT资产管理员记录相关信息并录入资产管理系统。
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35 **IT资产管理流程与规范**
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37 详细介绍了主要角色和职责，包括IT资产归口管理员、IT资产责任人、部门资产协调员和公司资产管理员（财务部）。每个角色都有明确的职责和工作流程。
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40 **IT资产采购流程**
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42 业务需求部门（主要是信息系统部）确立IT需求并提交采购申请，经部门和财务审批后，由采购部执行采购。对于常规IT资产，可与供应商签订长期框架合作协议。
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45 **验收入账**
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47 软件资产的验收入账遵循《软件资产管理流程与规范》中的相关规定。硬件设备到货后，由资产责任人进行实物验货，记录设备信息并更新至资产管理系统。财务部负责固定资产编号的分配和入账工作。
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50 **使用与维护**
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52 用户需通过信息资源申请电子流程单来申请使用、借用或转移IT资产。新员工领用台式电脑有特殊流程。资产责任人负责保管和日常保养工作，IT工程师负责安装和维护。
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55 **内部调动**
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57 员工内部调动时，需在人力资源部的流程中加入信息系统部的IT资产及账号审核环节，确保资产信息的准确性。
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60 **丢失或被盗处理**
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62 发生IT资产丢失或被盗时，需向公安部门报案并获取证明，由人力资源部安保科审核，资产责任人填写资产处理单，经部门领导审批后，由信息系统部和财务部进行资产信息认定和审核，最终由财务部执行处理方案。
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65 **离职归还**
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67 用户离职时必须归还所有IT资产，如有损坏或丢失，需按财务流程赔偿。离职人员的电脑硬盘数据必须当场格式化。
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70 **报废**
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72 用户可向信息系统部申请回收老化设备，经评估确认后，填写转移单并归还设备。财务部负责报废清单的确认和审批，信息系统部负责数据清理和资产账更新。
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75 **盘点**
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77 每年第四季度进行IT资产盘点，由财务部和信息系统部联合组织，完成资产盘点报告并上报公司领导审核。
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80 **监督和检查**
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82 信息系统部负责IT资产管理的监督和日常检查，各部门应积极配合，确保IT资产的合理使用和管理。
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85 通过明确的角色职责、详细的流程规范和定期的监督盘点，文档旨在提高IT资产的管理效率，确保资产的安全和合规使用，支持企业的信息化战略。
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89 [[IT运维管理：ITIL先锋论坛—某机构IT资产管理操作规程.docx>>url:https://itil-foundation.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxNTV8MzUxMmI5MGZ8MTczNjY4Njk0M3wyMDY2M3wzNjQ1ODA=]]
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