03 IT部服务台所负责的规范、方案、流程清单及执行情况

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IT部服务台所负责的规范、方案、流程清单及执行情况

方案	序号	名称	发布状态	相关单据	执行人	所属组	负责人	检讨周期	关系
方案	1
规范	1	仓库管理工作规范	已发布（待修改）	文档编号	IT部所有成员	服务台		6个月	仓库管理流程
	2	服务报告规范	已发布		IT部所有成员	服务台		6个月	事件管理流程
	3	业务关系管理规范	已发布		IT部所有成员	服务台		6个月	事件管理流程
	4	周调查规范	已发布	调查表单	陈奇/刘应兴	服务台		3个月	服务台管理规范
	5	电话交换机系统管理规范	未发布		陈奇	服务台		6个月
	6	绩效考核与周工作计划管理规范	已发布		IT部所有成员	服务台		3个月
	7	周例会规范	已发布		IT部所有成员	服务台		3个月	服务台管理规范
	8	用户电话管理规范	已发布		李梦瑶	服务台		3个月
	9	网络防毒管理规范	已发布（待修改）		IT部所有成员	服务台		3个月	服务台管理规范
	10	用户磁盘限额管理规范	已发布		陈奇	服务台		6个月	服务台管理规范
	11	供应商管理规范	已发布		IT部所有成员	服务台		6个月	采购入库流程
	12	配件发送与维修规范	已发布（待修改）		IT部所有成员	服务台		6个月	服务台管理规范
	13	采购员管理规范	已发布（待修改）		IT部所有成员	服务台		6个月	采购入库流程
	14	资产管理规范	已发布		服务台	服务台		6个月	服务台管理规范
	15	远程处理事件规范	已发布		服务台	服务台		4个月	服务台管理规范
	16	主机配件管理规范	已发布		IT部所有成员	服务台		6个月
	17	公告发布规范	已发布		服务台	服务台		4个月	服务台管理规范
	18	服务台管理规范	已发布（待修改）		服务台	服务台		2个月
流程	1	仓库管理流程	已发布		IT部所有成员	服务台		4个月
	4	事件管理流程	已发布		IT部所有成员	服务台		3个月
	5	投诉处理流程	已发布		IT部所有成员	服务台		3个月
	6	采购入库流程	已发布（待修改）		IT部所有成员	服务台		4个月
	5	分级供应商资料清单	已发布		服务台	服务台		6个月	供应商管理规范
	6	VIP用户清单	已发布		服务台	服务台		5个月	用户电话管理规范
	7	IT责任事故清单	未发布		服务台	服务台		3个月	重大IT事故处理流程
	8	重大事故清单	未发布		服务台	服务台		3个月	服务台管理规范
	9	公告事件清单	未发布		服务台	服务台		3个月	服务台公告发布流程
	11	已回收设备待送修清单	未发布	ITSM系统读取	陈奇	服务台		4个月	配件发送与维修规范
	12	采购清单	已发布		陈奇	服务台		4个月	采购入库流程
	13	已送修清单	已发布	ITSM系统读取	陈奇	服务台		4个月	配件发送与维修规范
	15	可远程解决事件清单	已发布		服务台	服务台		3个月	服务台管理规范
	16	请求类别清单	已发布	ITSM系统读取	服务台	服务台		3个月	服务台管理规范
	17	标准规范用语清单	已发布		服务台	服务台		5个月	服务台管理规范
	18	周调查工作内容清单	已发布		服务台	服务台		5个月	周调查规范
	19	每周扣分事件清单	已发布	ITSM系统读取	服务台	服务台		3个月	绩效考核与周工作计划管理规范
	21	旧配件库存定期公布清单	已发布	ITSM系统读取	服务台	服务台		5个月	仓库管理工作规范
标准	1

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