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4 = **某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法** =
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7 === **1 概述** ===
8
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10 ===== **1.1 目标** =====
11
12
13 **供应商管理流程目标：**
14
15 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
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17
18 **供应商管理流程主要步骤包括：**
19
20 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
21
22
23 ===== **1.2 范围** =====
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26
27 ====== **1.2.1  流程适用范围** ======
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29
30 本流程适用于XX网络工程有限公司（以下简称“公司”）相关各部门。
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34
35 ====== **1.2.2 流程管理范围** ======
36
37 * 服务供应商；
38 * 服务分包商。
39
40
41 === **2 角色和职责** ===
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43
44 **供应商管理流程涉及的角色包括：**供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
45
46
47 ===== **2.1 供应商管理流程负责人** =====
48
49 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：
50
51 1. 确定供应商管理流程的衡量指标；
52 1. 确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；
53 1. 确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略；
54 1. 总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；
55 1. 确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
56 1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。
57
58
59 ===== **2.2 供应商经理** =====
60
61 1. 负责选择合适的供应商；
62 1. 签订供应商合同；
63 1. 对分包进行控制；
64 1. 进行供应商提供服务的评审；
65 1. 进行合同争议处理；
66 1. 负责流程运行质量的监控管理，向公司负责
67 1. 合同终结；
68
69
70 ===== **2.3 供应商管理员** =====
71
72 1. 提出服务需求；
73 1. 参与合同谈判；
74 1. 进行供应商的服务定义；
75 1. 对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；
76 1. 参与对供应商的评审。
77
78
79 === **3 输入** ===
80
81 |**编号**|**输入项**|**来源**|**周期**
82 |(((
83 1.
84 )))|服务级别协议|服务级别管理|每年
85
86
87 === **4 输出** ===
88
89 |**编号**|**输出项**|**去向**|**周期**
90 |(((
91 1
92 )))|供应商合同|相关各部门|需要时
93 |(((
94 2
95 )))|供应商提供服务的监控记录|相关各部门|每季度
96 |(((
97 3
98 )))|评审结果|相关各部门|每年
99
100
101 === **5 流程描述** ===
102
103
104 **[[image:图片1.png]]**
105
106
107 |**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**
108 |(((
109 1 产生服务需求
110 )))| |根据业务需求产生出具体的服务需求。|服务需求
111 |(((
112 2 服务定义
113 )))|服务需求|(((
114 服务定义包括以下内容：
115
116 1、 服务范围；
117
118 2、 角色和职责定义；
119
120 3、 合同管理过程；
121
122 4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。
123 )))|服务定义
124 |(((
125 3 服务定义审批
126 )))|服务定义|判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。|
127 |(((
128 4 是否有分包？
129 )))| |供应商需说明是否存在分包的情况。|
130 |(((
131 5 提供分包资料
132 )))| |如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。|分包商资料
133 |(((
134 6 签订合同
135 )))| |(((
136 根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容：
137
138 1、 服务定义中的所有内容；
139
140 2、 支付条款；
141
142 3、 合同争议处理方法；
143
144 4、 合同终止计划。
145
146 5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。
147 )))|供应商合同
148 |(((
149 7 监控考核
150 )))|考核监控指标|在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情况。|考核监控记录
151 |(((
152 8 供应商评审
153 )))|考核监控记录|根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。|评审结果
154 |(((
155 9 是否通过
156 )))| |办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。|
157 |(((
158 10 争议处理
159 )))|评审结果|与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。|
160
161 === ===
162
163 === **6 表单和模板** ===
164
165 |**名称**|**版本**|**负责人**|**说明**
166 |供应商合同模板| | |(((
167 1.
168 11. 在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；
169 11. 合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。
170 )))
171
172 === ===
173
174 === **7 关键绩效指标（KPI）** ===
175
176 供应商管理流程的可选KPI指标包括：
177
178 |**绩效指标**|**目标值**|**衡量方式**|**报告周期**|**负责人**
179 |签约供应商的达标率|95%|供应商考核记录|每年|供应商管理经理
180
181
182 === **8 流程质量控制** ===
183
184
185 **[[image:图片2.png]]**
186
187
188 |**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**|**负责人**
189 |(((
190 1 现有流程评估
191 )))|KPI、流程执行过程中发现的问题|通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分析,定期对供应商管理流程的实施有效性、服务质量进行回顾。|差距分析评估、趋势分析|供应商管理经理
192 |(((
193 2 制定改进计划
194 )))|差距分析评估、趋势分析|根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。|改进计划|供应商管理经理
195 |(((
196 3 审批改进计划
197 )))|改进计划|对改进计划进行评估审批。|审批后的改进计划|供应商管理经理
198 |(((
199 4 执行改进计划
200 )))|被批准的改进计划|调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划|实施后的改进计划、改进效果|供应商管理经理
201 |(((
202 5 回顾
203 )))|实施后的改进计划、改进结果|对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。|回顾结果|供应商管理经理
204
205
206 === **9 附则** ===
207
208
209 **9.1 本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。**
210
211 **9.2 本管理办法自印发之日起实行。**
212
213 **9.3 相关文件：**
214
215 《信息技术服务管理手册》
216
217 《服务报告流程管理办法》
218
219 《记录控制管理规定》
220
221 **9.4 相关时间要求：**
222
223 管理办法中规定的“每月”为每月10号前；
224
225 管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前；
226
227 管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前；
228
229 管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前；
230
231 如遇节假日可顺延。
232
233
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