Version 1.1 by superadmin on 2024/04/19, 09:24
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1 == **变更管理：** ==
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4 ===== **◆Level1-基础条件** =====
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6 * 组织是否至少已开展一些变更管理活动，比如记录变更请求，变更评估，变更计划及变更执行情况审查？
7 * 变更管理活动是否已经分派给指定人员或部门？
8 * 是否存在一个触发并跟踪变更请求的过程？
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11 ===== **◆管理目的和指导意识** =====
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13 * 变更管理的目的和意义是否已经在组织内宣贯？
14 * 变更管理的范围是否已经在组织内明确？
15 * 组织是否有一个规范或其它质量标准用于触发并登记变更过程？
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18 ===== **◆流程能力** =====
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20 * 各项变更管理活动的责任人是否已经指派？
21 * 是否遵守出发变更管理的各项规范？
22 * 是否有一个审批、验证及调度变更的过程？
23 * 总会在业务和技术方面评估变更的影响？
24 * 变更管理是否充分监控整个变更进程？
25 * 变更管理是否确认成功实施变更？
26 * 是否存在一个变更审核过程？
27 * 是否输出充分的变更管理报告？
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30 ===== **◆流程内部整合度** =====
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32 * 所有变更是否都通过商定的渠道启动，比如变更管理委员会？
33 * Are changes planned and prioritised, centrally or by common agreement？
34 * 维护的变更记录是否可以反映变更进程?
35 * 变更失败的原因是否被翔实记录并得到评估？
36 * 变更成功与否的审核是否基于业务的真实需求？
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39 ===== **◆流程产出物** =====
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41 * 是否保存正式的变更记录？
42 * 是否定期发布已审批的变更计划？
43 * 是否定期输出变更报告？
44 * 是否建立变更文档化的规范？
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47 ◆质量控制
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49 * 是否有标准或质量规范指导显示或隐式变更文档化？
50 * 是否给予变更管理责任人适当的培训？
51 * 组织是否设置和审查变更管理的目标？
52 * 组织是否使用工具支持变更管理流程？
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55 ===== **◆管理信息** =====
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57 * 变更管理是否提供变更请求相关信息（比如分项列出变更原因）？
58 * 变更管理是否提供变更时间表相关信息？
59 * 变更管理是否提供变更数量或百分比相关信息？
60 * 变更管理是否提供成功或失败变更百分比相关信息？
61 * 变更管理是否提供变更对业务影响相关信息？
62 * 变更管理是否提供变更延迟相关信息（比如挤压和瓶颈）？
63 * 变更管理是否提供由变更所导致问题相关信息？
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66 ===== **◆流程外部整合度** =====
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68 * 是否定期和干系人举行会议讨论变更管理事项？
69 * 变更管理和配置管理是否交换关于变更进展和变更关闭方面的信息？
70 * 变更管理和配置管理是否交换关于变更对配置项影响评估方面的信息？
71 * 变更管理和问题管理是否交换关于为解决问题或知名错误所发起的变更方面的信息？
72 * 变更管理和问题管理是否交换关于进展报告以及问题升级报告方面的信息？
73 * 变更管理和问题管理是否交换关于获得与变更相关的问题方面的信息？
74 * 变更管理和服务台是否交换关于变更进展通知方面的信息？
75 * 变更管理和服务台是否交换关于变更时间表方面的信息？
76 * 变更管理和服务台是否交换关于评估变更对服务台支持级别影响方面的信息？
77 * 变更管理和服务台是否交换关于变更相关的时间和电话方面的信息？
78 * 变更管理和发布管理是否交换关于变更实施方面的信息？
79 * 变更管理和发布管理是否交换关于软、硬件版本发布及通知方面的信息？
80 * 变更管理和服务级别管理是否交换关于变更时间表方面的信息？
81 * 变更管理和服务级别管理是否交换关于变更对服务级别协议潜在影响方面的信息？
82 * 变更管理和服务连续性管理是否交换关于变更时间表通知方面的信息？
83 * 变更管理和服务连续性管理是否交换关于评估变更对连续性计划影响方面的信息？
84 * 变更管理和容量管理是否交换关于变更对性能和容量影响方面的信息？
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87 ===== **◆客户接口** =====
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89 * 变更管理是否充分支持客户业务需求？
90 * 客户是否满意所提供的服务？
91 * 是否积极监控客户满意度趋势？
92 * 是否为客户提供客户满意度改进计划？
93 * 是否在监控客户所感知的服务价值？
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深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司