IT服务管理体系 - 18 IT服务管理体系—管理体系文件清单 

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18 IT服务管理体系—管理体系文件清单 
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Table of Contents
IT服务管理体系—管理体系文件清单

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IT服务管理体系—管理体系文件清单
体系模块	文件名称	指南或规范文件名称	表单和模板名称	版本	备注	
00手册	GZ-ISMS_0_1_信息安全管理手册	//	//	V1.0	 	
01信息安全策略	GZ-ISMS_1_1_信息安全管理实施指南	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_1_2_文件控制程序	 	GZ-ISMS_1_2_1_ISMS文件清单	V1.0	 	
	GZ-ISMS_1_3_信息安全方针	 	GZ-ISMS_1_2_2_文件更改记录	V1.0	 	
	 	 	GZ-ISMS_1_2_3_文件审批记录	V1.0	 	
	GZ-ISMS_1_3_适用性声明(SOA)	 	 	V1.0	 	
02信息安全组织	GZ-ISMS_2_1网络与信息安全组织及人员管理办法	 	GZ-ISMS_2_1_1附件1-6：信息安全工作机构	V1.0	 	
	GZ-ISMS_2_2网络与信息系统第三方人员访问管理办法	 	GZ-ISMS_2_1_2相关专家和单位联系表	V1.0	 	
03资产管理	GZ-ISMS_3_1网络与信息系统资产管理办法	 	 	V1.0	 	
04人力资源管理	GZ-ISMS_4_1信息安全组织建设管理办法	岗位的安全职责	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_4_2网络与信息安全培训教育管理办法	 	GZ-ISMS_4_2_1信息系统项目工程施工保密承诺（个人）;GZ-ISMS_4_2_2信息系统项目施工保密协议（公司）	V1.0	 	
05物理和环境安全	GZ-ISMS_5_1计算机机房管理办法	 	GZ-ISMS_5_1_1进入机房审批表	V1.0	 	
	GZ-ISMS_5_2办公区域信息类设施使用管理办法	 	 	V1.0	 	
	 	 	 	V1.0	 	
06通信和操作管理,肖汤	GZ-ISMS_6_1便携式计算机及存储介质安全管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_2会议室信息网点使用	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_3计算机病毒防范管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_4涉密信息资源管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_5生产管理信息系统运行管理规定	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_6数据备份管理办法	 	数据备份需求表
备份系统运行日志
介质出入库记录
备份介质异地存放登记记录
备份介质更换记录
备份介质恢复测试记录
备份介质报废记录
每周一备份系统详细记录日志
备份系统异常运行日志
TSM备份表
TSM备份系统异常运行日志	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_7网络设备故障处理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_8信息类项目管理实施细则	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_9信息系统策略变更管理办法	 	防火墙端口开通申请表	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_10信息网络设备变更管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_11信息网络设备日常维护	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_12信息系统日常维护管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_13信息交换管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_6_14信息系统补丁管理办法	 	 	V1.0	 	
07访问控制，潘梦军	GZ-ISMS_7_1网络设备安全配置管理规定	相关设备和系统的安全策略	GZ-ISMS_7_2_1_网络设备安全配置列表	V1.0	 	
	GZ-ISMS_7_2系统访问管理规定	 	GZ-ISMS_7_2_2_网络设备安全配置变更申请表	V1.0	 	
	GZ-ISMS_7_3互联网使用管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_7_4计算机终端维护管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_7_5无线上网卡安全管理办法	 	 	V1.0	 	
	GZ-ISMS_7_6信息系统帐号口令管理办法	 	帐号申请审批表
GZ-ISMS_7_6_1帐号登记表	V1.0	 	
08信息系统获取、开发和维护，潘梦军	GZ-ISMS_8_1软件开发管理办法	 	GZ-ISMS_8_1_1_项目需求说明书	V1.0	 	
	 	 	GZ-ISMS_8_1_2_项目建设建议书	V1.0	 	
	 	 	GZ-ISMS_8_1_3_项目立项申请书	V1.0	 	
	 	 	GZ-ISMS_8_1_5_项目验收报告	V1.0	 	
	GZ-ISMS_8_2信息系统维护项目管理办法	 	 	V1.0	 	
09信息安全事件管理，丹霓	GZ-ISMS_9_1网络与信息安全应急预案	 	演练记录，总结报告，改善计划	V1.0	 	
	GZ-ISMS_9_2安全事件应急处理计划	 	演练记录，总结报告，改善计划	V1.0	 	
10业务连续性管理，丹霓	GZ-ISMS_10_1 业务连续性管理办法	 	GZ-ISMS_10_1_1业务连续性管理实施计划	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_10_1_2业务连续性管理计划测试报告	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_10_1_3业务连续性管理计划评审报告	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_10_1_4业务连续性影响分析报告	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_10_1_5业务连续性管理战略计划	V1.0	 	
11符合性	GZ-ISMS_11_1符合性管理规定	 	GZ-ISMS_11_1_1_信息安全法律法规清单	V1.0	 	
12体系改进	GZ-ISMS_11_1 ISMS纠正措施管理办法	 	GZ-ISMS_11_1_1纠正、预防措施表	V1.0	 	
	GZ-ISMS_11_2 ISMS预防措施管理办法	 		V1.0	 	
	GZ-ISMS_11_3 ISMS内部审核管理办法	 	GZ-ISMS_11_3_1信息安全管理体系审核计划	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_11_3_2信息安全管理体系检查表	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_11_3_3信息安全管理体系审核报告	V1.0	 	
	GZ-ISMS_11_4 ISMS评审管理办法	 	GZ-ISMS_11_4_1管理评审计划	V1.0	 	
		 	GZ-ISMS_11_4_2管理评审报告	V1.0	 	
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